Compromisos

  • Informar al Rector sobre el Plan de Auditoría en las fechas establecidas en el Protocolo de Información Económica del Consejo Social.
  • Realizar un mínimo de cuatro actividades anuales de formación interna/externa en las que participe el personal de Auditoría Interna.
  • Revisar mediante técnicas de auditoría el 90% del importe de gastos de Capítulo I, incluyendo la verificación de las nóminas y seguridad social de todos los meses.
  • Realizar informe de Auditoría Interna del 100% de los expedientes de contratación (excluidos los contratos menores).
  • Revisar al menos el 50% del importe total de los gastos centralizados.
  • Emitir los informes de Auditoría Interna correspoondientes a los expedientes de modificaciones presupuestarias, habiendo revisado como mínimo el 70% del total de las modificaciones.
  • Presentar el 100% de los informes de alegaciones de las auditorías externas de las cuentas anuales dentro del plazo establecido.